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中国共产党红河州委员会机构编制办公室2018年度部门决算

来源:红河州财政局 作者: 发布时间:2019-07-29 08:58 浏览次数: 【字体:

监督索引号53250000122501000

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室2018年度部门决算

  第一部分 中国共产党红河州委员会机构编制办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 中国共产党红河州委员会机构编制办公室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1. 拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施;负责各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

  2. 围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议;组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

  3. 拟订行政管理体制和机构改革方案;审核州级机关各部门和县(市)机构改革方案;指导、协调县(市)、乡(镇)的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

  4. 拟订事业单位管理体制和机构改革方案;审核州属和县(市)事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的建议;指导、协调县(市)、乡(镇)的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

  5. 负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制分配及调整的建议;拟订州、县(市)事业编制总量控制目标和调整方案,会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

  6. 审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置与调整以及内设机构、人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府工作部门和其他正、副科级机构(含事业单位)的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县(市)之间的职责分工。

  7. 审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关,红河州中级人民法院、红河州人民检察院机关,州级各民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

  8. 审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数;负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

  9. 负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督县(市)事业单位登记管理工作。

  10. 负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

  11. 负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

  12. 承担红河州机构编制委员会的日常工作。

  13. 承办中共红河州委、红河州人民政府和红河州机构编制委员会交办的其他事项。

  (二)2018年度重点工作任务介绍

  1. 启动红河州深化党政机构改革工作。在州委领导下,11月启动我州党政机构改革工作。组建了州深化党政机构改革领导小组、领导小组办公室及专班人员,按省深化党政机构改革领导小组的安排部署,对涉及新一轮机构改革部门的基础性资料进行全面收集,深入开展调查研究,努力摸清底数,准确掌握红河州机构现状、各部门“三定”规定、历史沿革,理清涉及改革和职责调整的部门情况。

  2. 推进重点领域改革,不断保障红河各项事业发展。一是做好纪检监察体制改革工作。二是调整优化异龙湖管理体制机制。三是批复成立建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区。四是完成州专用通信局设置。五是开展清理整治党政机关部门办企业工作。

  3. 强化事业单位管理,不断规范事业单位登记程序。一是进一步规范州级公立医院领导职数设置。二是稳妥推进从事生产经营类事业单位改革。三是启用红河州州属事业单位《机构编制管理证》。四是完成州本级承担行政职能事业单位清理工作。五是做好事业单位登记管理工作。

  4. 持续推进简政放权,深化“放管服”改革,为建设人民群众满意的服务型政府奠定基石。

  大力推进简政放权,着力加快政府职能转变。一是国务院、省政府取消、下放、调整的简政放权事项落实情况。二是动态管理州、县(市)、乡(镇)三级权力清单和责任清单。三是编制并向社会公开公布了政府部门内部审批事项清单。

  以企业需求为牵引,不断深化投资审批改革。一是清理规范投资项目报建审批事项。二是提高了投资审批项目的透明度。三是投资审批成效明显。今年1-10月,全州通过云南省投资项目在线审批监管平台共开展投资项目审批4994个,同比增长79.7%;事项审批7460件,同比增长53.2%;综合审批办理平均提速63.5%,同比提速8.9个百分点;按时办结率为100%。

  深化商事制度改革,不断优化营商环境。一是推进注册资本登记制度改革。二是实施“企业开办时间再减一半”。三是深入推进“多证合一”改革。四是加快推进“证照分离”改革试点工作。

  5. 加强自身建设,编办各项工作稳步前行。围绕建设一支纪律严明、作风优良、忠诚务实、廉洁从政的机构编制干部队伍为中心,开展学习教育,做好挂钩扶贫等工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党红河州委员会机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。为:中国共产党红河州委员会机构编制办公室(本级)。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制26人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员16人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2018年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计4,551,305.16元。其中:财政拨款收入4,551,305.16元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比,2017年度收入合计3,952,036.18元。其中:财政拨款收入3,952,036.18元,占总收入的100.00%,增加15.16%,主要原因分析:人员工资标准上调,追加人员经费;追加机构改革工作经费50万元。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计4,115,331.93元。其中:基本支出3,921,180.09元,占总支出的95.28%;项目支出194,151.84元,占总支出的4.72%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比,2017年度支出合计3,991,075.83元。其中:基本支出3,823,513.85元,占总支出的95.80%;项目支出167,561.98元,占总支出的4.20%。2018年比上年增加3.11%。主要原因分析:为人员工资标准上调,追加人员经费;追加机构改革工作经费。

  (一)基本支出情况

  2018年度用于保障中国共产党红河州委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,921,180.09元。与上年对比,2017年机构正常运转的日常支出3,823,513.85元,2018年比上年增加2.55%,主要原因分析:人员增加支出,2018年实际增加人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.41%。日常公用经费人均支出 23901.38元。

  (二)项目支出情况

  2018年度用于保障中国共产党红河州委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出194,151.84元。与上年对比,2017年度用于专项业务工作的经费支出167,561.98元,2018年比上年增加15.87%,主要原因分析:我办年底时增加了一个机构改革工作项目,相应支出经费增加。具体项目开支主要为“双随机一公开”监管工作经费支出100,000.00元,涉密信息系统测评费支出10,000.00元,党政机构改革支出84,151.84元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,115,331.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,991,075.83元,占总支出的100%。2018年比上年增加3.11%。,主要原因分析:为人员工资标准上调,追加人员经费;追加机构改革工作经费。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,573,190.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.83%。主要用于2013101行政运行支出3379038.33元,主要用于人员经费及日常公用经费支出,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出85751.84元,主要用于日常办公经费、会议费和差旅费支出;2013102一般行政事务管理支出108400.00元,主要用于支付办公经费、邮电费、差旅费会议费和培训费。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出350,593.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.52%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,2080506职业年金支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出191,548.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于2210201住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为71,091.40元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为71,091.40元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少31893.6元,下降30.97%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化,支出0.00元;公务用车购置及运行费支出决算无变化,支出0.00元;公务接待费支出决算减少31893.6元,下降30.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务接待减少。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出71,091.40元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出71,091.40元。其中:

  国内接待费支出71,091.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次600人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待县市沟通、汇报机构编制工作,报送材料人员发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出525,854.99元,与上年对比,2017年机关运行经费支出537,595.11元,减少2.18%,主要原因分析:财政缩减日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于购买日常办公用品支出、邮电费支出、职工差旅费支出、会议费支出、公务接待费、车补、其他商品和服务支出(主要用于拨付扶贫挂钩点工作经费),办公设备购置等。

  二、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,中国共产党红河州委员会机构编制办公室部门资产总额873,800.28元,其中,流动资产553,194.63元,固定资产310,435.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产10,170.65元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加428998.3元,其中;流动资产增加438936.3元,固定资产减少8234.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少1704.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

  三、政府采购支出情况

  2018年度,部门政府采购支出总额73,870.00元,其中:政府采购货物支出73,870.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额73,870.00元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  我办2018年度财政预算项目资金总共62.16万元,涉及5个项目,本都资金支出完成情况31.24%。1.“双随机、一公开”监管工作经费10万元,支出10万元;2.(州补)州委机构编制办公室涉密信息系统建设经费2.16万元,支出1万元;3.(州补)州委机构编制办公室工作经费10万元,支出0.84万元;4.(州补)州委机构编制办公室党政机构改革专项工作经费20万元,支出7.6万元;5.(州补)州深化改革办推进党政机构改革专项工作经费20万元,支出0万元。

  (二)项目支出绩效自评

  1.“双随机、一公开”监管工作,按照年度计划,预算资金按支出进度完成支出任务,资金使用效率100%,项目自评分为100分。

  2.(州补)州委机构编制办公室涉密信息系统建设项目,因2018年度系统建设未验收,预算资金仅支出1万元测评费,资金使用效率中,资金执行率得分6.9分,项目自评分为86.9分。

  3.(州补)州委机构编制办公室工作项目。按照年度计划,因资金12月到位较晚,资金支出0.84万元,资金使用效率较低,资金执行率得分1.26分,项目自评分为81.26分。

  4.(州补)州委机构编制办公室党政机构改革专项工作经费项目,按照年度计划,因资金12月到位较晚,资金支出7.6万元,资金使用效率较低,资金执行率得分5.7分,项目自评分为83.7分。

  5.(州补)州深化改革办推进党政机构改革专项工作经费项目,按照年度计划,因资金12月到位较晚,资金支出0万元,资金使用效率较低,资金执行率得分0分,项目自评分为77分。

  (三)项目绩效目标管理

  1.“双随机、一公开”监管工作经费项目,该项目完成一级产出指标50分,其中:数量指标全年实际开展基层调研6次,随机抽查执法检查事项20次;质量指标:执法工作得到有效监管,执法工作服务质量和水平得到提高;时效指标:项目开始时间为2018年1月,项目完成时间为2018年12月;成本指标:基层调研差旅费5万,日常工作办公费5万;一级指标效益指标30分:社会效益指标:切实加强执法透明度、监管力和实效性;可持续影响指标:促进我州经济社会发展;一级满意度指标5分:企业满意度100%,群众满意度100%。

  2.(州补)州委机构编制办公室涉密信息系统建设经费项目,该项目完成一级产出指标45分,其中:数量指标完成实名制管理系统建设,人员信息录入;质量指标:完成实名制管理系统建设;时效指标:项目开始时间为2017年1月,项目完成时间为2019年12月;成本指标:系统建设经费1.16万元,系统测评费1万元;一级指标效益指标30分:社会效益指标规范机构编制工作建设,可持续影响指标有效控制超编进人和不按编制结构进人;一级指标满意度指标5分:党委、政府及相关部门满意度100%。

  3.(州补)州委机构编制办公室工作经费项目,该项目完成一级产出指标45分,其中:数量指标全年实际开展基层调研13次,检查工作4次;质量指标推进机构编制工作建设、提高干部职工业务素质;时效指标:项目开始时间为2018年11月,项目完成时间为2019年12月;一级指标效益指标30分:规范机构编制工作建设,推进工作有效健康发展;一级指标满意度指标5分:党委、政府及相关部门满意度,群众满意度100%。

  4.(州补)州委机构编制办公室党政机构改革专项工作经费项目,该项目完成一级产出指标43分,其中:数量指标全年实际开展基层调研13次,检查工作13次;质量指标完成党政机构改革;时效指标:项目开始时间:2018年11月,项目完成时间:2019年12月;一级指标效益指标30分:改革党政机构设置,优化职能配置;深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能;一级指标满意度指标5分:党政机关满意度100%,群众的满意度100%。

  5.(州补)州深化改革办推进党政机构改革专项工作经费项目。该项目完成一级产出指标42分,其中:数量指标全年实际开展基层调研0次,检查工作0次,召开会议0次;质量指完成党政机构改革;时效指标:项目开始时间为2018年12月,项目完成时间为2019年12月;一级指标效益指标30分:改革党政机构设置,优化职能配置;深化转职能、转方式、转作风,提高效率效能;一级指标满意度指标5分:党政机关满意度100%,群众的满意度100%。

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出和项目管理水平得到不断提升。根据2018年工作完成情况及部门整体支出和项目绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析,自我评价等次为优秀。

  (五)部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

  五、其他重要事项情况说明

  无其他重要事项说明

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:为财政当年拨付的资金。

  2、基本支出:指为保证我办各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  3、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  4、“三公”经费,指我办各级机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  5、机关运行经费:指为保障我办各级机构运行用于购买商品和服务的各项资金。

  6、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

  7、上年结转:为结转资金,主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

  8、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5% ,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  监督索引号53250000122501111

相关附件:1.州委编办2018年度部门决算表.xls