中共红河州委机构编制委员会办公室 2021年部门预算编制说明
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州委编办2021年预算公开目录
第一部分 州委编办2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 州委编办2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 州委编办2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。
2.围绕中共红河州委、红河州人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。
3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县市、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
5.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订州、县市事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。
6.审核中共红河州委、红河州人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县市党委、政府工作部门和其他正、副科级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共红河州委、红河州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工。
7.审核红河州人大及其常务委员会、红河州政协机关，州级各民主党派机关，州级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。
8.审核州属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。
10.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担中共红河州委机构编制委员会的日常工作。
13.完成中共红河州委、中共红河州委机构编制委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
州委编办设6个内设机构（正科级），综合科、政策法规和行政管理体制改革科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。
下属1个事业单位，州委机构编制委员会办公室电子政务中心。
（三）重点工作概述
2021年，我办将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话精神，认真贯彻宣传好《中国共产党机构编制工作条例》，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。巩固机构改革成果，做好全州机构改革后续任务，指导协调和督促州级相关部门对应省级部门及时调整相应职能职责。持续开展“三定”规定执行情况评估和监督检查等工作。持续推进综合行政执法改革，深化事业单位改革，深化州纪委州监委派驻机构改革，继续深化落实跨军地、行业公安、生态环保体制、国家公园管理体制、自然保护区管理体制、国有林场（林区）、经济发达镇行政管理体制等相关领域的改革工作，确保机构改革任务目标落地见效。坚持把政治建设摆在首位，不断提升机构编制部门自身建设质量和水平，加强和规范机构编制日常工作，完善实名制管理、联席会议管理等制度。
部门年度重点工作任务：
1.巩固机构改革成果，做好全州机构改革后续任务；
2.抓好六支综合执法队伍改革工作；
3.推进经济发达镇行政管理体制改革工作；
4.推进事业单位分类改革及事业单位登记管理工作；
5.认真贯彻执行《条例》，加强机构编制日常管理，严肃机构编制纪律，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；
6.以实名制数据库为基础，有效推进机构编制工作信息化管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 18人，机关工勤1人，事业编制7人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入517.06万元，其中：一般公共预算497.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加69.69万元，增加14.49%，主要原因分析:财务收入增加主要为人员工资支出、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入517.06万元，其中:本年收入497.08万元，上年结转19.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款497.08万元（本级财力497.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益预算财政拨款0万元。
与上年对比增加69.69万元，增加14.49%，主要原因分析:财政拨款收入增加主要为人员工资支出、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出497.08万元。财政拨款安排支出497.08万元，其中：基本支出447.08万元，与上年对比增加47.71万元，增加11.95%，主要原因分析：基本支出增加主要为人员工资支出、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费预算增加；项目支出50万元，与上年对比增加2万元，增加4.17%，主要原因分析：改革重点任务加多，项目经费小幅度增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.201（类）31（款）01（项）行政运行2021年预算数为357.18万元，主要用于人员工资福利和日常办公费用支出，较上年增加13.95万元，增加原因主要为人员工资福利支出预算增加。
2.201（类）31（款）02（项）一般行政管理事务2021年预算数为50万元，主要用于重点领域改革25万元、机构编制执行情况评估和监督检查16万元、机关群团、事业单位登记管理6万元、机构编制信息维护3万元，较上年增加2万元，主要原因分析：改革重点任务加多，项目经费小幅度增加。
3. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休2021年预算数为0.11万元，主要用于退休干部公用经费，较上年无增减。
4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为38.15万元，主要用于交纳在职人员基本养老保险，较上年增加2.39万元，主要是养老保险缴费增加。
5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2021年预算数为16.04万元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加16.04万元，主要原因分析：2020年行政单位医疗费未列入部门预算。
6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为3.96万元，主要用于支付事业人员医疗保险费，较上年增加3.96万元，主要原因分析：2020年事业单位医疗费未列入部门预算。
7.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为8.43万元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加8.43万元，主要原因分析：2020年公务员医疗补助未列入部门预算。
8.210（类）11（款）99（项）其他事业单位医疗支出2021年预算数为0.78万元，主要用于支付行政人员医疗保险费，较上年增加0.78万元，主要原因分析：2020年其他事业单位医疗支出未列入部门预算。
9.221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为22.43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，较上年增加2.27万元，主要是人员工资增加，公积金相应增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2021年部门预算总支出497.08万元。财政拨款安排支出 497.08万元（其中：基本支出447.08万元，项目支出50万元）。按照经济科目分类：
1.301工资福利支出388.22万元（其中：基本支出388.22万元，项目支出0万元）。与上年相比增加50.26万元，主要用于：人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费支出；
2.302商品和服务支出96.36万元（其中：基本支出58.86万元，项目支出37.5万元）。与上年相比减少1.45万元，主要用于：单位日常支付的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务交通补贴及项目支出；
3.310资本性支出14.1万元（其中：基本支出0万元，项目支出14.1万元）。与上年相比增加6.1万元，主要用于：购买办公设备。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
州委编办2021年无与中央、省配套事项对下转移支付项目预算。
（二）按既定政策标准测算补助事项
州委编办2021年无按既定政策标准测算补助对下转移支付项目预算。
（三）经济社会事业发展事项
州委编办2021年无经济社会事业发展对下转移支付项目预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额17.1万元，其中：政府采购货物预算16.1万元、政府采购服务预算1万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
州委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少4万元，下降30.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
州委编办2021年因公出国（境）费预算为2万元，较上年减少1万元，下降33.33%，减少原因为：按照厉行节约相关规定，压缩因公出国（境）费预算。共计划安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
（二）公务接待费
州委编办2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少3万元，下降30%，国内公务接待计划批次为80次，共计接待350人次。
增减变化原因：按照厉行节约相关规定，压缩接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
州委编办2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点领域改革经费。项目绩效年度目标：为贯彻落实《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》部署要求，按照中央和省级的统一安排部署，坚持党的全面领导、坚持优化协同高效、坚持全面依法行政、坚持权责一致、坚持统筹协调五项原则，通过整合执法职能和执法队伍，减少执法层级，推进执法力量下沉，加强执法队伍建设，规范机构设置和人员编制，健全综合执法机制，进一步推动深化文化市场、农业、市场监管、交通运输、生态环境保护、应急管理，经济发达镇等重点领域改革。
按照《红河州分类推进事业单位改革实施意见》、《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》精神，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化而布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。开展深化事业单位改革试点，巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。按照中央将出台实施《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》，结合我州实际提出我州贯彻落实具体措施。
（二）机构编制执行情况评估和监督检查经费。项目绩效年度目标：对机构编制执行情况和使用效益进行客观评估，督促检查贯彻机构编制工作的方针政策和重要规定，为改进机构编制管理、优化编制资源配置提供重要依据，巩固深化机构改革成果，进一步加强和规范机构编制管理，确保管好管住用好编制资源，严肃机构编制纪律，为建设新时代团结进步美丽红河提供坚实的机构编制保障。
（三）机关群团、事业单位登记管理经费。项目绩效年度目标：完成州级100余家事业单位法人登记管理、相关变更、新注册登记管理及赋码发证工作；完成州级80余家机关、群团统一社会信用代码赋码登记管理、相关变更、新注册登记管理及赋码发证工作；开展事业单位法人年度报告书抽查及实地调研工作；
（四）机构编制信息维护经费。项目绩效年度目标：根据《中国共产党机构编制工作条例》要求，为充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用，对编制使用实行实名管理，建立机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台建立机构编制信息系统。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金；
2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；
3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；
4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；
6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；
7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类；
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
州委编办2021年机关运行经费财政拨款预算58.86万元，与上年对比增加1.05万元，主要原因分析：工资增加计提工会经费、福利费与上年相比有所增加，人员增加其他交通费用与上年相比有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53250000122500111
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会机构编制委员会办公室2021年预算报表20210201042127914.xlsx